宜春市红十字会2020年部门决算

目    录

第一部分  宜春市红十字会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

        九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市红十字会部门概况

一、部门主要职能

（一）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；（二）普及卫生救护和防病知识，进行处级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与输血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；（三）开展红十字青少年活动；（四）参加国际人道主义救援工作；（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（七）依照日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括宜春市红十字会本级。

本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员 7人。由养老保险基金发放养老金的退休人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1145.76万元，其中年初结转和结余28.48万元，较2019年增加696.29万元，增长155%；本年收入合计1117.28万元，较2019年增加751.59万元，增长205 %，主要原因是：因疫情捐款使捐赠收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入186.01万元，占16.65%；其他收入931.27万元，占83.35%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1145.76万元，其中本年支出合计1105.19万元，较2019年增加684.2万元，增长162.5 %，主要原因是：因疫情捐款使捐赠支出增加；年末结转和结余40.57万元，较2019年增加12.09万元，增长42.45%，主要原因是：捐赠结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出138.61万元，占12.54%；项目支出966.58万元，占87.46 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为183.56万元，决算数为183.61万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为176.38万元，决算数为176.43万元，完成年初预算的100.03%。主要原因：增加了疫情防控工作经费。

（二）住房保障支出年初预算数为7.18万元，决算数为7.18万元，完成年初预算的100%。主要原因为住房保障缴费按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.61万元，其中：

（一）工资福利支出130.35万元，较2019年增加44.21万元，增长51.32%，主要原因是：增加了政府性奖励支出。

（二）商品和服务支出8.26万元，较2019年减少0.18万元，下降2.13%，主要原因是：严格控制公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加减少5.04万元，下降100%，主要原因是：车补调整到其他交通费用。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.13万元，决算数为0.61万元，完成预算的28.64%，决算数较2019年减少0.82万元，下降57.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.13万元，决算数为0.61万元，完成预算的 28.64%，决算数较2019年减少0.82万元，下降57.34%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制公务接待，公务接待减少。全年国内公务接待7批，累计接待73人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。主要是接待上级调研和项目督导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置预算安排，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是车改后无公务用车，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和一致），较上年数减少0.18万元，降低2.13%，主要原因是：落实过紧日子的要求，减少会议培训支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  2.73万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金39.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“应急救护培训”、“红十字心理援助中心经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“红十字心理援助中心经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，宜春市红十字心理援助中心在心理健康知识普及、心理援助、心理培训、心理普查、心理咨询等方面做了大量工作，对某些青少年自杀危机事件进行了积极干预，切实维护了社会安全与稳定。在抗击新冠肺炎疫情中，志愿者在新冠肺炎疫情发生的第一时间行动起来，面向全社会开展疫情相关心理疏导、心理健康知识宣传教育、心理危机干预等工作，有效纾解了新冠疫情给人民群众带来的心理冲击和压力，为人民群众心理健康保驾护航。

组织对宜春市红十字会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出186.01万元。从评价情况来看，通过评价绩效指标分析，包括项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析，2020年度该单位完成的绩效指标均达到预期或阶段性绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映 “红十字心理援助中心经费”项目绩效自评结果。

“红十字心理援助中心经费”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“红十字心理援助中心经费”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了健康知识讲座等活动18期，3500人；二、深入校园积极开展“2020年世界精神卫生日”系列活动；三、疫情防控期间切实做好心理防护工作，开通心理热线电话等。发现的问题及原因：受益人群未能全覆盖，主要是由于经费有限，未能让更多群体受益。下一步改进措施：一、加强预算编制，提高绩效目标管理水平；二、尽量争取经费保障，扩大受益群体。

（三）部门评价项目绩效评价结果

详见附件1：红十字心理援助中心工作经费与培训费项目支出绩效评价报告

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。 

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 

（五）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1、红十字心理援助中心工作经费与培训费项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。宜春市红十字心理援助中心是宜春市红十字会志愿服务队伍之一，该心理援助中心遵循健康城市的准则，普及心理健康知识，在突发事件和灾害发生时，开展心理抚慰和疏导等救援活动，在社区、学校、部队、扶贫点开展心理健康知识讲座、团体心理辅导、心理素质拓展等心理健康服务工作，举办公益性心理咨询与心理治疗技术培训活动，活动经费来源甚少，来自财政拨款，2020年财政预算专项经费2万元，取得了很好的社会效益。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：

1、开展心理防护工作，开展心理健康知识讲座

2、开展青少年心理健康辅导

3、深入校园开展“2020年世界精神卫生日”活动

计划培训10期共1500人。

阶段性目标：上半年开展知识讲座等活动5期。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为突发公共卫生事件受灾群众和其他相关群体提供心理援助；为我市各社区、学校、机关、企事业等机构提供团体心理培训，提高我市人民群众的心理健康水平。

    对象：红十字心理援助中心

    范围：为群众提供心理咨询和辅导                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关

评价指标体系：见附表

经过市政府绩效考评组核定，现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准，注重财政支出的经济性、效率性和有效性。2020年红十字心理援助项目绩效目标确定为三级指标体系，包括项目产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），效益指标（社会效益、可持续影响），满意度指标（服务对象满意度），绩效指标设置没有变动。

评价方法：采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价标准：

1、心理援助中心师资具有三级以上心理咨询师专业资格。

2、开展活动：心理健康知识普及、心理援助、心理培训、心理普查、心理咨询。

（三）绩效评价工作过程。

通过评价绩效指标分析，包括项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析，2020年度该项目完成的绩效指标均达到预期或阶段性绩效指标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，重点抽查和访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为96分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

培训中心不断加强师资力量，提高队伍水平，参与心理辅导。建立了规范的财务管理制度，确保项目资金规范使用，取得理好的社会效益。

（二）项目过程情况。

我会对心理健康辅导及培训，从年初就开始布署，责任落实到人，分工明确，任务细化，合理分配。确保按质按量完成全年任务。

（三）项目产出情况。

宜春市红十字心理援助中心在心理健康知识普及、心理援助、心理培训、心理普查、心理咨询等方面做了大量工作，对某些青少年自杀危机事件进行了积极干预，切实维护了社会安全与稳定。具体如下：

一、疫情防控期间切实做好心理防护工作：一是开通24小时心理热线电话，为广大人民群众提供心理咨询和心理危机干预，解除由疫情造成的恐慌、青少年学习压力和亲子关系等问题，对青少年自杀事件进行心理危机干预等。接听青少年及其家长的热线电话计2000余例，解除青少年自杀心理危机事件37次；二是通过微信号公众号平台和yc心理援助微信公众号平台发布青少年心理健康教育知识，为广大青少年及其家长普及相关知识，提升青少年及其家长的心理健康维护与促进的意识：三是积极助力湖北人民心理抗疫，在疫情爆发的第一时间至疫情后期一直参加武汉市“心心语”心理热线线上值守，期间接听自杀危机来电57例，心理咨询来电200余例；四是为援成武汉的8名医护人员提供心理援助，有效缓解了他们的工作压力。

二、针对疫情后期青少年常见的心理问题，深入为学校教师进行《青少年常见心理问题的识别、处理与自杀危机干预》培训讲座，受益教师300余人次。

三、深入校园积极开展“2020年世界精神卫生日”系列活动：一是先后3次深入宜春城区中小学校开展“中小学生心理健康主题教育”受益学生、家长和教师共计2000余人次；二是为宜春中学50余名有自杀心理危机的新生进行心理访谈及心理危机干预，有效解除了学生的心理危机状态，杜绝了该校校园自杀危机事件的发生；三是为宜春八中心理筛查阳性的学生进行团体心理辅导，受益学生60余人次，为学生有效解除了心理困扰，让他们安心学习、快乐生活。

四、5-6月先后13次深入警营为武警战士进行心理普查、个案心理咨询、团体心理辅导和心理疏导技术指导，受益武警约600余人次。7月汛期赴九江市武宁县艾城镇为抗洪抢险一线武警战士进行团体心理辅导和个案心理咨询，共60余名武警战士接受了心理辅导。

（四）项目效益情况。

在抗击新冠肺炎疫情中，志愿者在新冠肺炎疫情发生的第一时间行动起来，面向全社会开展疫情相关心理疏导、心理健康知识宣传教育、心理危机干预等工作，有效纾解了新冠疫情给人民群众带来的心理冲击和压力，为人民群众心理健康保驾护航。

通过评价绩效指标分析，包括项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析，2020年度该项目完成的绩效指标均达到预期或阶段性绩效指标。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2020年是不平凡的一年中，宜春市红十字心理援助中心志愿者在新冠肺炎疫情发生的第一时间行动起来，面向全社会开展疫情相关心理疏导、心理健康知识宣传教育、心理危机干预等工作，有效纾解了新冠疫情给人民群众带来的心理冲击和压力。同时，在疫情后期深入部队、警营、校园开展心理健康维护、自杀危机干预等相关培讲座工作，在洪涝期间深入抗洪救灾现场为武警提供心理援助，在国际精神卫生日开展了系列活动，在岁末开展了全市社会心理服务培训，切实促进了我市心理健康教育工作建设，为人民群众心理健康保驾护航，

因大量的援助活动，经费严重不足，为让更多群众受益，政府应加大保障经费额度。

六、 有关建议

建议加大政府预算投入、提高绩效目标管理水平，服务更多受益群体。

七、其他需要说明的问题

心理援助中心绩效评价报告8.30.docx附件2.项目支出绩效自评表（心理援助中心）8.30.xls

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