宜春市红十字会2021部门决算

目    录

第一部分  宜春市红十字会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

        九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市红十字会部门概况

一、（一）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；（二）普及卫生救护和防病知识，进行处级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与输血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；（三）开展红十字青少年活动；（四）参加国际人道主义救援工作；（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（七）依照日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括宜春市红十字会本级。

本部门2021年年末实有人数9人，其中在职人员 8人，退休人员1 人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计219.68万元，其中年初结转和结余40.57万元，较2020年减少926.08万元，下降80.82%；本年收入合计179.11万元，较2020年减少938.17万元，减少83.97 %，主要原因是：捐赠收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入179.11万元，占100%；其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计219.68万元，其中本年支出合计208.07万元，较2020年减少897.12万元，下降81.17 %，主要原因是：捐赠支出减少；年末结转和结余11.61万元，较2020年减少28.96万元，下降71.38%，主要原因是：捐赠结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出142.15万元，占68.32%；项目支出39.46万元，占18.96 %；其他支出26.46万元，占12.72%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为156.24万元，决算数为181.61万元，完成年初预算的116%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为147.4万元，决算数为175.68万元，完成年初预算的119%。主要原因：项目经费支出增加。

（二）住房保障支出年初预算数为8.84万元，决算数为5.93万元，完成年初预算的67.08%。主要原因：减人减资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出142.15万元，其中：

（一）工资福利支出131.14万元，较2020年增加0.79万元，增长6%，主要原因是：社保支出略有增加。

（二）商品和服务支出10.03万元，较2020年增加1.77万元，增长21.43%，主要原因是：人员增加使公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.98万元，较2020年增加0.98万元，增长100%，主要原因是：退休人员经费支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.07万元，决算数为0.82万元，完成预算的39.61%，决算数较2020年增加0.21万元，增长34.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，主要原因是2021年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.07万元，决算数为0.82万元，完成预算的 39.61%，决算数较2020年增加0.21万元，增长34.42%，主要原因是：调研和项目督导使公务接待略有增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制公务接待，公务接待减少。全年国内公务接待11批，累计接待29人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。主要是接待上级调研和项目督导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置预算安排，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是车改后无公务用车，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出10.03万元，较年初预算数减少0.01万元，降低0.1%，主要原因是：落实过紧日子的要求，减少会议培训支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  2.94万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个，共涉及资金35.46万元，占项目支出总额的100%。

组织对“志愿服务工作经费”、“造血干细胞工作站经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，三个项目通过评价绩效指标分析，包括项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析，2021年度该项目完成的绩效指标均达到预期或阶段性绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出181.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照预算执行，加强了财务管理和项目建设支出管理，财务信息按规定公开，建立规范的财务管理制度，严格资金拨付，基本实现了资金规范使用。实现了整体绩效目标，取得了良好的社会效益，开展的救灾、帮困和送温暖活动，做好了党和政府在人道领域的助手，进一步弘扬了“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进了社会和谐和稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

宜春市红十字会整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

宜春市红十字会是群团机构，主要职责是（一）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；（二）普及卫生救护和防病知识，进行处级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与输血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；（三）开展红十字青少年活动；（四）参加国际人道主义救援工作；（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（七）依照日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作。内设机构有办公室、赈灾科、捐献服务中心。捐献服务中心是预算全额拨款事业单位。定编参公7人、事业编制4人。2021年在编在岗人员9人，退休人员1人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2021年总体目标和任务：围绕实现“三救三献”积极开展工作，参与救援救灾，普及应急救护，加强志愿者队伍建设，推动无偿献血，造血干细胞和遗体捐献宣传等工作。开展普及应急救护培训，培训人数目标25000人，开展志愿服务活动20次，开展救助困难群众50户；目标实现10例遗体器官捐献和2例造血干细胞捐献，挽救患者生命，积极取得良好的社会效益，成为市委、市政府人道领域强有力的助手。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

严格预算执行，加强财务管理和项目建设支出管理，财务信息按规定公开，建立规范的财务管理制度，严格资金拨付，基本实现了资金规范使用。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021年市红十字会财政预算156.24万元，分别为：人员经费110.74万元、公用经费10.04万元、项目经费35.46万元。项目支出主要分为造血干细胞工作站经费、志愿服务工作经费、救灾救援救助救护工作经费。项目全部实施绩效目标申报、绩效监控、支出绩效评价。

（五）当年部门预算及执行情况

2021年度年初预算是156.24万元，追加经费、增人增资等预算22.87万元，上年结余返还2.5万元。2021年总支出为181.61万元，其中：行政事业单位离退休0.98万元、行政运行129.68万元、其他红十字事业支出39.46万元、其他社会保障和就业支出5.56万元、住房保障支出5.93万元。完成年初预算的100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2021年完成了普及应急救护培训25000人；实施了18例遗体器官捐献；实现了造血干细胞捐献1例；开展了志愿服务活动22次；开展了博爱送万家活动，救助困难群体50户。针对夏季水灾开展了救灾物资运输和救援工作，动员社会各界力量筹集了20万元疫情物资运送上饶支援上饶疫情防控；做好了明月山景区救护站保障执勤工作，为游客生命安全保驾护航。

（二）履职效果情况：

深入开展应急救护普及培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村“五进”活动，在学生暑假期间，安排红十字应急救援队、红十字蓝天救援队走进市区及周边宜阳小学等学校开展了防溺水培训，提高了广大师生自救互救和防灾避险能力。开展各种志愿服务活动，将“我为群众办实事”贯穿始终，南丁格尔志愿服务队给老人们送温暖、送关爱、送健康，得到社会各界广泛好评。我会大力开展遗体器官、造血干细胞捐献宣传活动，推动捐献工作，已成功在袁州区、铜鼓县等县市区实施遗体器官捐献18例，遗体器官捐献志愿者人数不断增加。造血干细胞捐献入库任务数50人均已完成采集，成功完成造血干细胞捐献1例。持续开展救灾、帮困和送温暖活动，做好党和政府在人道领域的助手，进一步弘扬了“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进了社会和谐和稳定。

（三）社会满意度及可持续性影响

经调查和统计，社会满意度95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是救助能力有限，需加强经费保障。二是项目支出不够完善，资料保存不够齐全，有些监管不够到位。三是志愿者队伍不够稳定，服务体系不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强预算编制、提高绩效目标管理水平；二是增强监管制度的执行与落实程度，完善专项资金管理制度，加强财务监管核查力度，强化项目经费“专款专用”效果；三是加强志愿者队伍建设，完善服务体系，推动志愿服务有效全覆盖。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集、财务报表分析，重点抽查和访谈等方式，对项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。最终评价结果为92分，依据财政绩效评价等级划分为“优”。

拟在宜春市红十字会网址进行信息公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门今年在市级部门决算中反映 “志愿服务工作经费”项目绩效自评结果。

“志愿服务工作经费”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“志愿服务工作经费”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是招募了400名志愿者，成立了10支志愿者队伍，开展了志愿活动；二、开展志愿活动有效的提高了志愿者技能水平，把志愿服务送进学校、社区、景区等，实现我为群众办实事，促进了精神文明建设和社会和谐。大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，积极推动社区党建、社区服务、社区卫生、社区文化、社区治安、社区环境建设不断满足社区居民的物质和精神需求，不断开拓工作领域加强项目建设,得到了广大群众的充分肯定，开展的活动形式多样、贴近民生的社区志愿者服务活动，取得了较大的进步，产生了良好的社会影响。存在的问题和改进措施：加强志愿者队伍建设，完善服务体系，推动志愿服务有效覆盖、服务项目有效落实。

附：《项目支出绩效评价报告》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。 

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 

（五）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）三公经费支出：指用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。