宜春市红十字会2022年度部门决算

目    录

第一部分  宜春市红十字会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

        九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

第一部分  宜春市红十字会部门概况

一、部门主要职能

（一）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；（二）普及卫生救护和防病知识，进行处级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与输血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；（三）开展红十字青少年活动；（四）参加国际人道主义救援工作；（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（七）依照日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括宜春市红十字会本级。

本部门2022年年末实有人数11人，其中在职人员 10人，退休人员1 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计252.39万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加32.71万元，增长14.89%；本年收入合计252.39万元，较2021年增加73.28万元，增长40.91%，主要原因是：追加了项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入252.39万元，占100%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计252.39万元，其中本年支出合计252.39万元，较2021年增加32.71万元，增长14.89 %，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出177.4万元，占70.29%；项目支出70.19万元，占27.81%；其他支出4.8万元，占1.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为133.74万元，决算数为247.59万元，完成年初预算的185%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为127.06万元，决算数为213.99万元，完成年初预算的168%。主要原因：人员经费支出增加。

（二）住房保障支出年初预算数为6.68万元，决算数为6.68万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为26.92万元，完成年初预算的10.87%。主要原因：驰援上海抗击疫情，采购物资支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.4万元，其中：

（一）工资福利支出164.85万元，较2021年增加33.71万元，增长25.7%，主要原因是：增加了绩效工资。

（二）商品和服务支出10.61万元，较2021年增加0.58万元，增长5.78%，主要原因是：人员变动，公用经费略有增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.94万元，较2021年增加0.96万元，增长97.96%，主要原因是：增加了退休人员基础绩效。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.07万元，决算数为0.37万元，完成全年预算的17.87%，决算数较2021年减少0.45万元，下降54.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，主要原因是2022年无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.07万元，决算数为0.37万元，完成全年预算的 17.87%，决算数较2021年减少0.45万元，下降54.88%，主要原因是：严格控制公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制公务接待，公务接待减少。全年国内公务接待6批，累计接待21人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。主要是接待上级调研和项目督导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置预算安排，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是车改后无公务用车，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出10.61万元，较上年决算数增加0.58万元，增长5.78%，主要原因是：人员变动，公用经费略有增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆；其他用车0辆；单价100万元以上设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金74.99万元，占项目支出总额的100%。

组织对“志愿服务工作经费”、“造血干细胞工作站经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出252.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体自评结果良好，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宜春市红十字会部门绩效自评总报告

（2022年度）

一、部门项目绩效目标和自评工作开展情况

根据财政部门整体绩效管理的部署要求，我单位及时组织成立了绩效评价工作小组，对2022年的部门整体绩效目标完成情况进行了自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工资数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式，并根据绩效评价的基本原理、原则和预算进行管理的相关要求，结合部门特点，设计本次绩效评价的指标体系，对我部门2022年度资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。其中2022年涉及部门活动经费6个项目，预算总金额 252.39万元。

二、综合评价情况及评价结论

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但是存在项目实施进展缓慢等问题。

1.对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，健全资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行.

三、绩效评价指标分析

1.产出指标完成情况分析 

（1）项目完成数量和质量 

　　一是“三献”工作完成情况。全年开展造血干细胞捐献和遗体与人体器官捐献知识宣传，开展宣传动员活动8次，受众人数6000余人，招募造血干细胞捐献志愿者628人，采集造血干细胞血样221例；实现捐献3例；招募人体器官捐献志愿者326名，实现器官捐献10例、遗体捐献4例。 

　　二是备灾物资管理工作完成情况。全年备灾仓库共进入物资535.7万元，实际出库物资607.44万元，完成年初计划的100%，已制定物资管理制度和工作流程并上墙；重新安装了防火防盗卷帘门，将仓库内的所有日光灯更换成了防爆灯。 

　　三是筹资工作完成情况。前三季度通过“红河热线”、“5.8博爱周”“6.14世界献血日”、“99公益日”网络筹款等宣传方式广泛进行宣传动员，共向社会筹集款物636.1万元，完成年初计划的100%，通过助医、助学、助困，扩大了红十字会在广大人民群众形象和影响力。 

　　四是志愿服务工作完成情况。在“5.8博爱周”“6.14世界献血日”等重要节点开展了22次志愿服务宣传，招募培训志愿人员320名，发放宣传资料7500余份，受众群众达3000人次。 

　　五是红十字救援队建设工作完成情况。截至12月底，已完成救援队组建工作，共由23名组成。为红十字应急救援队购买了救援服，制定了年内应急救援演练方案，安排一名同志参加中国红十字会总会在江西举行的应急救援实战演练。 

　　六是内部监督治理工作。监事会按年度安排，深入到部分县市红十字会对接收的捐赠款物和使用情况进行了专项检查，深入到樟树市、万载县、上高县、高安县和奉新县对“博爱家园”项目执行情况进行了专项检查，并对查检中发现的问题提出了整改要求。列席了执委会、理事会，举行了执委会、监事会联席会议，形成了理事会决策、执委会执行、监事会监督的工作格局。 

　　（2）项目实施进度。按照动员布置、制定实施方案与计划、集中实施、集中推进、总结提升、绩效评价的项目实施步骤，逐步开展，逐步完成。截止到12月底，项目经费支出74.99元，实施进度完成100%。 

　　（3）项目成本节约情况。在项目实施过程中，本着节约高效的原则支出项目资金，提高资金使用效益。严格执行财经管理制度，科学预算管理，严格预算支出，把好经费的使用，确保经费使用主要用于执行项目上，项目经费严禁用于三公经费支出。严格执行财经管理制度和人员相关规定，严守财经纪律、项目经费管理工作节支增效明显。 

　　2.效益指标完成情况分析 

　　（1）项目实施的经济效益分析。将应急救护培训作为一项利民工程常抓不懈，年内邀请市运政、市交警相关人员到6个县市对初学机动车驾驶员应急救护培训进行调研，并制定行之有效的规章制度和培训规划，针对高危行业人群和普通人群，采取集中培训与课时累计培训相结合的方式，提高培训质量，提升了受训人群的自救互救意识和技能。 

　　（2）项目实施的社会效益分析。通过开展“博爱送万家”活动，救助慰问7830户16683人；通过中国红十字基金会共救助13名白血病患儿，获得救助33万元、开展贫困家庭学生救助活动，共为203名贫困学生解决了20.82万元的助学金。市红十字会经过多方通过向社会公开发出为贫困山区学生完成“小小心愿”倡议后，得到社会广大爱心人士的踊跃捐款，本次共接收捐款18.82万元，共有13所学校1178名学生受益。通过“爱尔眼科致盲眼病公益救助基金”救助白内障病人199人30.16万元，翼状胬肉病人183人6.67万元。通过不断推进自救互救知识进学校、进社区、进企业、进机关、进农村活动，全年共培训红十字救护员2142人，完成全年目标任务数的100.00%；普及培训1500人次。通过上述项目的实施，有力地提高红十字会在广大人民群众中影响力和认知度。 

　　（3）项目实施的可持续影响分析。一是通过整合资金开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献工作，进一步推动“三献”工作向纵深发展，取得明显成效。广大群众对“三献”工作知晓度、参与度显著提升；二是规范备灾救灾仓库管理，有效满足宜春范围内备灾救灾物资存储和转运的需要；三是通过持续开展红十字应急救护培训工作，扩大宜春广大人民群众掌握救护知识和技能，当突发情况发生时，能熟练运用掌握的应急救护知识进行救护，使红十字的应急技能在广大民众中得到普及。

　　3.满意度指标完成情况分析 

　　通过项目的实施，红十字事业得到进一步发展，干部职工的能力建设得到了明显提升，凸显财政支持红十字事业发展成效，并取得了良好的经济效益和社会效益，我会严格按照宜春市人民政府安排部署和省红十字会规划开展工作，社会满意度持续上升，群众对财政支持红十字事业发展反响很好，红十字会在群众中的影响力和知名度得到大幅提升。 

　  四、主要的经验及做法、存在的主要问题及改进措施

（一）主要的经验及做法

一是加强预算编制、提高绩效目标管理水平；二是增强监管制度的执行与落实程度，完善专项资金管理制度，加强财务监管核查力度，强化项目经费“专款专用”效果；三是加强志愿者队伍建设，完善服务体系，推动志愿服务有效全覆盖。　

评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集、财务报表分析，重点抽查和访谈等方式，对项目绩效进行了客观、公正、合理评价和审核定论。

（二）主要问题及原因分析

一是救助能力有限，需加强经费保障；二是支出项目不够完善，有些监管不够到位；三是志愿者队伍不够稳定，服务体系不够完善。

（三）改进措施

一是不断提高预算的准确性。科学制定部门工作规划并组织落实，提高预算的约束力。

二是加快项目实施进度。加强单位项目建设管理，及时启动项目建设，严格按规定程序组织程序，加强资金管理，提高财政资金使用效益。

三是加大绩效培训力度。组织相关工作人员加强业务学习，积极参加财政部门等组织的业务培训，逐步提高人员的工作水平和业务素质。

四是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期完成。

五是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理办法。

六是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金的使用效果。

五、绩效自评结果应用情况

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“志愿服务工作经费”、“造血干细胞工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。 

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 

（五）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）三公经费支出：指用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。